Financieel overzicht
Begroting en uitgaven ROB 2021
Begroting | Uitgaven | |
---|---|---|
Loonkosten | 1.060.000 | 1.099.973 |
Opleidingen | 16.000 | 9.704 |
Personele exploitatie | 4.000 | 5.204 |
Vergoedingen raadsleden | 135.000 | 120.962 |
Externe inhuur | 46.000 | 28.944 |
Materiële uitgaven | 155.000 | 147.672 |
Totaal | 1.416.000 | 1.412.459 |
De totale uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Wel zijn binnen enkele posten afwijkingen zichtbaar.
- Loonkosten: Hieronder vallen o.a. salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, sociale lasten en bijdrage zorgverzekeringswet, alle reiskosten, de aanschaf van de ISBN-nummers, de aanvraag van VOG’s voor nieuwe medewerkers en stagiaires, abonnementen en licenties op tijdschriften en nieuwsbriefsystemen.
Vanwege tijdelijke aanstelling van 2 medewerkers en de cao-verhoging per 1 juli 2021 is bij de post loonkosten meer uitgegeven. Daar staan inkomsten tegenover vanwege de detachering van enkele collega’s naar andere organisaties binnen en buiten het rijk. - Bij de post Personele exploitatie is vanwege de Corona-maatregelen, waarbij de norm ‘thuiswerken’ is, iets meer uitgegeven vanwege aanschaf van thuiswerkvoorzieningen.