Financieel overzicht
Begroting |
Uitgaven |
|
Loonkosten |
1.155.000 |
1.130.200 |
Opleidingen |
17.000 |
26.250 |
Personele exploitatie |
10.000 |
4.465 |
Vergoedingen raadsleden |
130.000 |
129.174 |
Externe inhuur |
39.000 |
37.0134 |
Materiële uitgaven |
138.000 |
107.436 |
Totaal |
1.489.000 |
1.434.539 |
De totale uitgaven zijn binnen de beschikbare begroting gebleven. De loonkosten voor de staf vormen veruit de belangrijkste kostenpost. De personeelskosten vielen iets lager uit door een tijdelijke onderbezetting. Mede als gevolg van de evaluatie van de Raad is extra geïnvesteerd in de opleidingskosten voor het verder professionaliseren van de communicatie. Ook zijn aanvullende opleidingen voor de staf opgestart om in te spelen op de behoefte aan aanvullende kennis en de kwetsbaarheid te verminderen. De materiele kosten vielen iets lager uit dan begroot doordat het aantal uitgebrachte publicaties iets lager was en geplande publicaties na het verslagjaar verschenen.